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報銷單據(jù)審核

• 嚴(yán)格審核員工提交的費用報銷單據(jù)（如差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、交通費等），核對發(fā)票真實性、合規(guī)性（包括發(fā)票抬頭、稅號、金額、開票內(nèi)容與實際業(yè)務(wù)是否一致）。
• 檢查報銷單填寫的完整性（如經(jīng)手人、審批人簽字是否齊全，費用歸屬部門、項目是否準(zhǔn)確），確保符合公司報銷制度及國家財稅法規(guī)。
• 對不合規(guī)的單據(jù)及時退回并說明原因，指導(dǎo)員工規(guī)范填寫，避免稅務(wù)風(fēng)險和資金損失。

費用賬務(wù)處理

• 根據(jù)審核通過的報銷單據(jù)，準(zhǔn)確錄入會計憑證，按費用性質(zhì)（如管理費用、銷售費用、研發(fā)費用等）及明細(xì)科目（如差旅費、辦公費、折舊費等）進行分類核算。
• 定期與出納核對報銷款項支付情況，確保賬實一致，避免漏記、錯記。
• 月末對費用科目進行結(jié)賬處理，編制費用明細(xì)表，為財務(wù)報表提供數(shù)據(jù)支持。